Доходы
За минувший год в бюджет муниципального образования привлечено доходов 1 203 415,9 тыс. руб., при уточненном плане на 2022 год 1196 686,8 тыс. руб., выполнение составило 100,6 %, к факту 2021 года - 193,8%, рост на 582 425,8 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы за 2022 год выполнены на 103,9% и составили 250 227,3 тыс. руб., рост к 2021 году 0,6 % или 1536,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 953 188,6 тыс. руб. или 257,5 % к уровню 2021 года.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 1337,0 тыс. руб. или 100% к уточнённому плану на 2022 год (свыше 1000 % к факту 2021 года).
Поступления добровольных пожертвований в 2022 году составили 2918,8 тыс. руб. или 100% к уточненному плану на 2022 год (67,3% к факту 2021 года).
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в 2022 году, составили 39,5 тыс. руб. или 100% к уточнённому плану на 2022 год.
Расходы
Расходная часть городского бюджета исполнена на 94,1%, уточнённый план на год 1 273 336,4 тыс. руб., исполнено 1 197 693,7 тыс. руб. В 2022 году из бюджета муниципального образования город Александров производилось финансирование 8 учреждений культуры и 3 учреждений физической культуры.
В 2022 году муниципальное образование город Александров участвовал в реализации трёх федеральных проектов, входящих в два национальных проекта, объём расходов на которые составил – 45 709,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» - 31122,4 тыс. руб.;
- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» - 10428,8 тыс. руб.;
- федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» - 4158,1 тыс. руб.
Также в 2022 году г. Александров участвовал в реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в г. Александрове за счёт бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» - 523 000,0 тыс. руб.
Средства указанного регионального проекта предоставляются бюджету города Александров на строительство 11 котельных, суммарной мощностью 71,7 МВт, а также на строительство и реконструкцию тепловых сетей общей протяжённостью 31,8 км в Александрове.
В результате исполнения бюджета муниципального образования город Александров, сформированного программно-целевым методом по принципу эффективного использования бюджетных средств, расходы в рамках муниципальных программ в сумме 1 081 184,5 тыс. руб. в общем объёме произведённых расходов бюджета (1 197 693,7 тыс. руб.) составили 90,3%.
Исполнение программ, реализуемых в 2022 году составило 94,1% к уточнённому плану.
Дорожное хозяйство
При уточнённом плане на год 183185,2 тыс. руб., произведены расходы в сумме 178191,6 тыс. руб. или на 97,3%.
Расходы на осуществление дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Александрове — 169 237,8 тыс. руб., в том числе:
- ремонт автомобильных дорог — 63014,2 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета — 45903,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 17111,2 тыс. руб.). В 2022 году отремонтировано 6,3 км дорог и 4,5 км тротуаров;
- приобретение дорожной техники — 17296,0 тыс. руб. (комбинированная дорожная машина и снегопогрузчик шнекороторный);
- осуществление дорожной деятельности за счёт средств добровольных пожертвований — 6167,1 тыс. руб. (ул. Трудовая, ул. Новосноповская, ул. Воскресенская, ул. Никольская, ул. Георгиевская, ул. Троицкая);
- обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» - 82760,5 тыс. руб.;
Переходящие остатки средств добровольных пожертвований на 2023 год составляют 44,0 тыс. руб. (осуществление дорожной деятельности).
Расходы на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей до 18 лет – 8953,8 тыс. руб., в том числе:
- строительство автодороги по ул.2-ая Алексеевская — 8803,8 тыс. руб. (средства областного бюджета — 6446,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 2357,8 тыс. руб.). Часть объёмов работ исключена, вследствие корректировки проектной документации. Протяжённость автодороги выполнена в полном объёме, в соответствии с контрактом:
- корректировка проектно-сметной документации по строительству автодороги по ул. Большая Петровская и ул. Васильевская — 150,0 тыс. руб.
ЖКХ
При уточнённом плане на год - 99310,5 тыс. руб., произведены расходы в сумме 65114,0 тыс. руб. (на 65,6 %).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Александров» - 23366,7 тыс. руб., в т.ч.:
-федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» - 10428,8 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 10220,2 тыс. руб., средства областного бюджета — 156,4 тыс. руб., средства местного бюджета — 52,2 тыс. руб.). Причиной низкого освоения средств является несоответствие выкупной стоимости 1 кв. м. общей площади жилых помещений рыночной стоимости.
Переходящие остатки по средствам федерального проекта на 2023 год составили 18 790,0 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 18 414,0 тыс. руб., средства областного бюджета — 282,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 94,0 тыс. руб.);
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Александров, требующего немедленного расселения — 12 475,8 тыс. руб. (средства областного бюджета — 12 209,9 тыс. руб., средства местного бюджета — 265,9 тыс. руб.). Средства освоены не в полном объёме в связи с невозможностью разыскать собственников жилых помещений, т.к. определить их местонахождение не предоставляется возможным.
Переходящие остатки по средствам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (ул. Маяковского, д.1) на 2023 год составили 15 173,4 тыс. руб. (средства областного бюджета — 14718,2 тыс. руб., средства местного бюджета — 455,2 тыс. руб.).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Александров» - 4276,5 тыс. руб. В том числе: оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (региональный оператор и ТСЖ, 2 360,0 тыс. руб.). Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования г. Александров (203,0 тыс. руб.). Ремонт муниципальной собственности (1 713,5 тыс. руб.). В 2022 году выполнены работы по текущему ремонту: крыши по ул. Совхоз «Правда», д. 23; помещения по ул. Свердлова, д. 39; системы отопления по ул. Летняя, д. 28; помещения и мест общего пользования после пожара по ул. Терешковой, д.7, корп. 3.
В рамках непрограммных расходов израсходовано 37 470,8 тыс. руб. В том числе: на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках районной муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Александровского района» - 36 364,7 тыс. руб. (в 2022 году приобретено 13 жилых помещений). На содержание объектов муниципальной собственности — 1 081,1 тыс. руб. (снос аварийных домов по ул. Фабрика Калинина, д.1, ул. Коллективная аллея, д. 4а).
Энергосбережение и модернизация
При уточнённом плане на год 585 619,8 тыс. руб., произведены расходы в сумме 585 376,0 тыс. руб. (99,9 %).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров» - 30 017,0 тыс. руб. В том числе: на строительство блочно-модульной котельной по ул. Пионерская в Александрове — 26723,6 тыс. руб. (средства областного бюджета - 20727,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 5996,2 тыс. руб.). На разработку проектно-сметной документации на строительство котельных: по ул. Революции (1 441,2 тыс. руб.) и 8-й микрорайон (1 459,3 тыс. руб.).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров» - 533 289,5 тыс. руб. В том числе реализация регионального проекта «Строительство, реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в г. Александрове за счёт бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» - 523000,0 тыс. руб. (средства областного бюджета). Капитальное строительство участков тепловых сетей от газовой котельной до ЦТП на ул. Первомайской (8 699,5 тыс. руб.). Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде ВО к ООО «ЛеоСтрой-НН» - 51,2 тыс. руб. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт напорных коллекторов, водопровода, участка газопровода) - 1538,8 тыс. руб.
В рамках непрограммных расходов - 22069,5 тыс. руб. В том числе: на формирование уставных фондов МУП «Александров Водоканал» (15 000,0 тыс. руб.). На обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в Александрове (разработка, экспертиза проектно-сметной документации для строительства газопроводов по ул. 2-я Алексеевская в г. Александров) - 2450,0 тыс. руб. Создание мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов — 2 824,5 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1 500,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 1 324,5 тыс. руб.). Мероприятия в области коммунального хозяйства за счёт добровольных пожертвований (прокладка магистральной канализации от жилых домов 6-41 по адресу: г. Александров, ул. Преображенская) – 1 760,0 тыс. руб. Содержание объектов муниципальной собственности города Александров — 35,0 тыс. руб.
Благоустройство
При уточнённом плане на год 94075,1 тыс. руб., произведены расходы в сумме 60946,4 тыс. руб. (64,8 %).
- В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров» - 13 021,6 тыс. руб., в т.ч.: оплата уличного освещения (11 926,4 тыс. руб.), содержание сетей уличного освещения (1 095,2 тыс. руб.).
- В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Александров» - 32 244,7 тыс. руб. В 2022 году выполнены работы по благоустройству территории парка «Сосенки».
Расходы на благоустройство территории муниципального образования г. Александров в сумме 31 578,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 578,9 тыс. руб.) не освоены в 2022 году. Заключён муниципальный контракт от 21.11.2022 г. на сумму 47 308,1 тыс. руб. по благоустройству Александровского городского парка, срок выполнения работ - до 13.11.2023 г.
Переходящие остатки средств собственников для ремонта дворовых территорий в 2023 году – 1 337,0 тыс. руб.
- В рамках непрограммных расходов – 15 680,1 тыс. руб., в том числе: обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» (13688,7 тыс. руб., в т.ч. содержание мест захоронения - 2591,4 тыс. руб.), ликвидация несанкционированных свалок на территории Александрова (897,3 тыс. руб.), мероприятия по благоустройству ул. Горького за счёт добровольных пожертвований (905,0 тыс. руб.), функционирование мемориала «Вечный огонь» (189,1 тыс. руб.).
Культура, кинематография
При уточнённом плане на год 150 240,6 тыс. руб., произведены расходы в сумме 150 152,6 тыс. руб. (99,9%).
В 2022 году все расходы на культуру в бюджете города Александров реализовывались в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров».
В целях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597 приняты меры к выполнению установленного уровня средней заработной платы работникам культуры. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год составила 35634 руб., что соответствует 100% по отношению к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации. Численность работников, получающих среднемесячную заработную плату на уровне, установленном Указом Президента, по плану 165, фактически - 162.
В 2022 году с привлечением средств вышестоящих бюджетов проводились расходы по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципального театра МБУ «ГАМТД», которые включают создание новых постановок, показ спектаклей на стационаре, а также укрепление материально-технической базы. Расходы составили 4 513,7 тыс. рублей (за счёт федерального бюджета - 3574,8 тыс. руб.; за счёт областного бюджета - 487,5 тыс. руб.; за счёт местного бюджета - 451,4 тыс. руб.).
На укрепление материально-технической базы и ремонтные работы в учреждениях культуры выделено 6108,3 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета - 5201,6 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета - 906,7 тыс. руб.). В том числе деньги выделялись на текущий ремонт фасада здания, установку дверей, приобретение компьютерной техники, изготовление дизайн-проектов на центральную библиотеку имени Н.В. Гоголя и библиотеку №7 «Милосердие». В Александровский художественно-краеведческий музей направлены средства на сумму 2 350,5 тыс. руб. на проведение текущего ремонта крыши объекта культурного наследия регионального значения (памятник градостроительства и архитектуры) «Торговые ряды» конец XVIII в. Переходящие остатки на 2023 год на текущий ремонт крыши (средства местного бюджета) - 275,7 тыс. руб.
Кроме того, за счёт средств местного бюджета в 2022 году проведены работы в следующих учреждениях культуры на сумму 10195,2 тыс. руб.: разработка сметы на ремонт здания Усадьбы Первушина, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, текущий ремонт помещения (4576,6 тыс. руб.), текущий ремонт и противопожарные мероприятия в «ККЗ «Южный» (875,8 тыс. руб.), проведение текущего ремонта, монтаж системы оповещения, приобретение компьютерной техники в ДК «Юбилейный» (2 242,8 тыс. руб.), текущий ремонт помещения, монтаж охранной сигнализации в Цветаевском музее (544,9 тыс. руб.), текущий ремонт помещения, монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения в ЦБС города Александров (1316,7 тыс. руб.), приобретение снегоуборочной техники, монтаж речевого оповещения, новогодней световой иллюминации и стендов, ремонт системы тревожной сигнализации в «Парке культуры и отдыха им. 200-летия г. Александрова» (638,4 тыс. руб.).
Социальная политика
В рамках непрограммных расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении выделено 2064,2 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1 961,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 103,2 тыс. руб.). На оказание мер социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг - 113,3 тыс. руб. На обеспечение жильём многодетных семей - 833,5 тыс. руб. (в 2022 году выплаты получили 4 семьи).
В рамках непрограммных расходов было выделено 2 736,8 тыс. руб. на обеспечение жильём молодых семей - в 2022 году выплату получили 11 семей.
Физическая культура и спорт
В 2022 году все расходы на физкультуру в бюджете города Александров реализовывались в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров». При уточнённом плане на год 120159,1 тыс. руб. произведены расходы в сумме 120 159,1 тыс. руб. или на 100,0%.
По данному подразделу отражены расходы на поддержку муниципальных учреждений физической культуры и спорта: МБУ «СШ по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой», МБУ «СШ «Рекорд», МБУ «СШ по самбо и дзюдо».
В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 4 158,1 тыс. руб. (за счёт областного бюджета – 3 368,0 тыс. руб., за счёт местного бюджета - 790,1 тыс. руб.).
В МБУ «СШ «Рекорд» направлены средства на приобретение трактора и навесного оборудования к нему на сумму 2 530,0 тыс. руб. (за счёт федерального бюджета - 1500,0 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 1 030,0 тыс. руб.). Переходящие остатки на 2023 год в сумме 2530,0 тыс. руб.
На содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом на сумму 6 724,2 тыс. руб.:
-МБУ «СШ Ольги Даниловой» - 2882,4 тыс. руб.;
-МБУ «СШ «Рекорд» - 2 660,1 тыс. руб.;
-МБУ «СШ по самбо и дзюдо» - 1 181,7 тыс. руб.
В 2022 году завершено строительство и введён в эксплуатацию объект «Спортивный комплекс лыжероллерной трассы с автостоянкой в районе ул. Сноповской г. Александров» на сумму 5 5217,4 тыс. руб. (за счёт областного бюджета – 44 726,1 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 10 491,3 тыс. руб.). Дополнительно за счёт средств местного бюджета оплачены работы по установке пешеходного моста, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и сметной документации, корректировка проектной документации, авторский надзор, стройконтроль по строительству лыжероллерной трассы на сумму 2 545,9 тыс. руб.
Кроме того, за счёт средств местного бюджета направлялись средства на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы учреждениям физкультуры на сумму 8 623,1 тыс. руб.:
-МБУ «СШ «Рекорд» на сумму 2 660,1 тыс. руб. - текущий ремонт кровли, системы отопления, замена окон и дверей, обследование и сертификация стадиона «Орбита»;
-МБУ «СШ по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой» на сумму 4 431,9 тыс. руб. - текущий ремонт помещения; для оснащения нового объекта: приобретение и монтаж спортивного оборудования, инвентарь, монтаж системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, работы по инсталляции звукового оборудования;
-МБУ «СШ по самбо и дзюдо» на сумму 1 531,1 тыс. руб. - текущий ремонт кровли, замена окон, ограждение кровли, приобретение спортинвентаря. Переходящие остатки на 2023 год на текущий ремонт фасада в сумме 811,2 тыс. руб.
По информации финансового управления администрации Александровского района.
