Двадцать первого мая состоялись публичные слушания, на которых начальник финансового управления администрации Александровского района Е.М. Тихонова представила отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Александровский района за 2023 год.
Замечаний по бюджетному процессу нет
- Отчет об исполнении бюджета направлен в Совет народных депутатов в соответствии с бюджетным кодексом РФ и нашим Положением о бюджетном процессе в срок до 1 мая, – сказала Елена Михайловна. – В этом году Счётной палатой Владимирской области проведена проверка отчетов по исполнению бюджетов города Александров и Александровского района и всего бюджетного процесса с 2021 по 2023 годы включительно. От контрольного счётного органа получено заключение: замечаний по ведению и исполнению бюджета и всего бюджетного процесса нет.
Доходная часть
За 2023 год привлечено доходов в районный бюджет 4 млрд 618 млн при уточнённом плане 4 млрд 607 млн рублей. Выполнение на уровне 100,2 %. Налоговые доходы составили 1 млрд 455 млн рублей, рост к 2022 году – 125,7%. Для сведения: консолидированный бюджет перешёл 5-миллиардный рубеж (по исполнению доходной части – 5 млрд 19 млн рублей).
Бюджет района остаётся дотационным, но в соответствии с решением Совета народных депутатов принято решение заменить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом по НДФЛ. Размер норматива 4,21%. Дополнительно за счёт увеличения норматива налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получено доходов 92 млн., из них плюсом к дотации, которая была бы предоставлена из областного бюджета, - 19 млн.
В течение года принимались изменения в бюджеты района и поселений. Дополнительно в сторону увеличения консолидированный бюджет по налоговым и неналоговым доходам был принят с увеличением на 147 миллионов.
Администрация района совместно с администраторами доходов проводила большую работу по погашению недоимки: на 5 заседаний комиссии по увеличению сбора налогов приглашалось 108 юридических лиц, взыскано 3,5 млн рублей. Установлено 37 работодателей, которые выплачивают заработную плату ниже средней по области - повышение ими зарплат даёт дополнительные поступления по НДФЛ. К работе по взиманию налогов привлекались и федеральные структуры – налоговая служба, судебные приставы. К примеру, приобретённый администрацией района комплекс «Дорожный пристав» дал ощутимые результаты: благодаря ему в 2023 году взыскано 4,8 млн рублей.
Основной удельный вес среди налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые поступления – из них главным источником является НДФЛ (934 млн рублей). С увеличением по сравнению с 2022 годом поступали акцизы на нефтепродукты – 36 млн и единый сельскохозяйственный налог – в связи с тем, что Александровской птицефабрикой введено оборудование для производства органических удобрений, прирост составил к 2022 году 1 млн 277 тыс. рублей. Рост объёмов реализации молочной продукции СПК «Карабановский» и СПК «Колхоз Правда» позволил им погасить задолженность за предыдущий период. Налог на добычу полезных ископаемых составил свыше 120 млн рублей, по сравнению с 2022 годом рост выше 40 млн. Остаётся большой недоимка по транспортному налогу - 9 млн 932 тыс.
Неналоговые поступления
От КУМИ поступления в 2023 году зафиксированы на рекордном уровне. Всего неналоговые поступления составили 148 млн рублей (с увеличением первоначального плана на 78 млн. рублей). «Среди муниципальных образований по неналоговым доходам мы занимаем в области лидирующее положение», - отметила Е.М. Тихонова. Основные неналоговые доходы - это арендная плата, плата за наём имущества, продажа земельных участков.
Безвозмездные поступления
Из запланированных 3 млрд 163 млн поступило 96%. Среди них 1 млрд 468 млн - это средства бюджета города, которые выполнялись нашими главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).
Субсидии из областного бюджета (420 млн рублей) поступили в неполном объёме - в основном по фонду развития территории на строительство теплотрасс (минус 63 млн). Такое же на себе ощутил и город Карабаново. Не в полном объёме выделено средств на бесплатное горячее питание, но потребность в нём была полностью обеспечена администрацией района.
Иные межбюджетные трансферты составили в прошлом году 1 млрд 553 млн рублей. По итогам работы 2022 и 2023 годов возвращались средства в областной бюджет – 4 млн 871 тыс. рублей. Так же 2023 заплатили штрафные санкции в министерство природопользования за недоосвоение средств по субсидии на строительство очистных сооружений в пос. Майский. Е.М. Тихонова обратила внимание ГРБС на то, что если субсидии не осваиваются, то есть не достигается результат заключённых соглашений, за это накладываются штрафы - в прошлом году они составили почти 5 млн. рублей.
Финансовая помощь муниципалитетам
Благодаря выполненной доходной части бюджета, на сумму свыше 270 млн рублей оказана финансовая помощь муниципальным образованиям (МО) Александровского района: городу Александров - 136 млн рублей, в бюджет пос. Балакирево – 15 млн рублей, бюджету г. Карабаново направлен 21 млн рублей, городу Струнино – 70 млн рублей. Сельские поселения Андреевское, Каринское, Краснопламенское и Следневское также получали финансовую помощь из районного бюджета на выполнение полномочий, определённых 131-ФЗ. Средства, которые не были израсходованы нашими МО, остались у них в бюджетах и направляются в 2024 году на ранее предусмотренные цели.
Начальник финансового управления отметила, что на майское заседание СНД Александровского района готовятся уточнения бюджета-2024: они касаются оказания финансовой помощи пос. Балакирево для предоставления помощи многодетным; г. Карабаново – на выполнение расходных обязательств, Андреевскому сельскому поселению - на закрытие судебных расходов, а также на выполнение поручений губернатора по открытию школьных маршрутов по г. Струнино.
Муниципальный долг Александровского района остаётся на том же безопасном уровне – 68 млн 800 тыс. рублей. Проведённая в 2023 году министерством финансов реструктуризация бюджетного кредита позволила администрации приобрести транспортное средство для ЖКХ за 13 млн 700 тыс. рублей, в городе Александров переселить 4 жилых помещения, а также купить 1 машину для МБУ «Благоустройство». «Министерство финансов области выходит в Госдуму с предложением пересмотреть условия бюджетного кредитования для субъектов РФ, – сказала Е.М. Тихонова, – мы также будем участвовать в данном процессе и надеемся, что эти средства помогут и в дальнейшем обновлении парка техники, и поддержке муниципальных образований района».
Расходная часть бюджета
Начальник финуправления ещё раз напомнила всем распорядителям бюджетных средств: «Не заключайте контракты со сроком исполнения 31 декабря, они, как правило, переходят на следующий год. Подстраховывайте себя, назначая конечную дату контрактов – 1 декабря».
Основными крупными распорядителями бюджета в районе являются управление образования и отдел жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 году Александровский район продолжал участвовать в реализации федеральных проектов. В рамках национальных проектов израсходовано 273 млн рублей. Срок реализации регионального проекта по инфраструктурному бюджетному кредиту перенесён на нынешний год: причина - в 2023 поздно пришли средства из вышестоящих бюджетов, и в результате срок ввода в эксплуатацию 3 котельных передвинут на 2024 год.
Управление образования
В этой сфере все дорожные карты выполнены, социально защищенные расходы произведены. Управление образования участвует в национальных проектах «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка» и др. В 2023 году в школе №1 реализован большой образовательный проект «Кванториум» - в рамках местного бюджета были подготовлены площади, отремонтированы помещения, на сумму более 23 млн рублей закуплено оборудование.
На дошкольное образование в прошлом году было направлено 605 млн рублей. В управлении образования происходит реорганизация бюджетных организаций, это хорошая тенденция для поселений, где школа создаётся как учреждение «школа – детский сад». В 2023 году это сделано на территории Краснопламенского, проведена реорганизация по Лизуновской основной общеобразовательной школе и детскому саду. Заработная плата педагогов-дошкольников (в общей сумме 40 млн 655 тыс. рублей) производится полностью за счёт субвенций. Из местного бюджета обеспечиваются заработной платой только сотрудники в «Точках роста», где введены дополнительные ставки, и в «Кванториуме», деятельность которого связана с высокотехнологичными новшествами. В рамках укрепления материально-технической базы ремонтировали кровли, ограждения, производили текущий ремонт.
На выплаты заработной платы работников общеобразовательных учреждений направлено 933 млн., на питание учащихся 1-4 классов - 60 млн рублей. На 33 млн. субвенций из областного бюджета приобрели учебников и учебных пособий, компьютерных средств и компьютерной техники, мебели и др. За счёт областного бюджета куплена 1 единица транспортного средства для школы №36 – 4 млн 163 тыс. рублей. В этом году изыскиваются деньги из районного бюджета для обеспечения движения школьных автобусов в городах Струнино и Карабаново.
На дополнительное образование в прошлом году израсходовано 183 млн. Таким образом, на отрасль «Образование» в районе тратится почти 2 млрд. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
- По городу Александров для проектирования 8 новых котельных мы также вошли в программы, - пояснила на публичных слушаниях Е.М. Тихонова. – В 2023 на объекты составлены проекты, в этом году проведены торги, затем приступаем к двухгодичному сроку реализации этих больших строек. Общая сумма на две котельные почти 400 миллионов рублей, это средства областного бюджета из фонда развития территорий, плюс деньги местного бюджета.
Кроме того, начфин озвучила затраты районного бюджета на проектирование очистных сооружений на территории Краснопламенского сельского поселения с охватом крупных населённых пунктов – Лисавы, Лобково, Красное пламя, Искра. Также выполняется проект по очистным для села Бакшеево. В этом году район подал заявки на проектирование очистных сооружений в пос. Майский, но пока ответ на этот запрос не получен. Нет ответа и по строительству спортивной площадки в селе Андреевское – всё спроектировано, документы отправлены, но заявка пока не принята.
Крупным объектом в дорожном хозяйстве в прошлом году стал мост на Красном переулке. В 2023 году он не был введён в эксплуатацию по вине подрядчика, нарушавшего сроки сдачи, денежные средства капремонта находились в федеральном казначействе на так называемых 71-х счетах, они закрыты в 2024 году.
Аварийное жильё, культура и другое
- Все средства по программе переселения были израсходованы, проинформировала Елена Михайловна. - Для закрытия программы по г. Александров, Стрелецкая набережная, дом 11 нам добавили свыше 8 млн рублей. Параллельно программе переселения шёл снос аварийных зданий, в том числе общежития по ул. Маяковского, по которому не произведены выплаты ненайденным собственникам - 4 млн 800 тыс. рублей, выделенных на расселение общежития, были возвращены в областной бюджет.
Детская школа искусств имени В. Зубова продолжает участие в федеральном проекте по ремонту музыкальной школы, в 2023 году ею впервые приобретены музыкальные инструменты. В этом году учреждение наряду с литературно-художественным Цветаевским музеем и муниципальным театром драмы продолжили участие в программе по укреплению материально-технической базы.
Сказала начальник финансового управления и о добровольных пожертвованиях людей, которые вносят свои деньги на благоустройство населённых пунктов. Самым активным в 2023 году стали жители Андреевского сельского поселения. Сейчас активно начали работать города Александров и Струнино, первые поступления уже есть. Финансирование инициатив людей производится по схеме 30 на 70 процентов (30% деньги граждан, 70% - областного бюджета).
В своём отчёте Е.М. Тихонова отдельно остановилась на программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В её основе находится практика инициативного бюджетирования - вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, определение приоритетных направлений расходования части бюджетных средств, а затем контролирование реализации проекта. С помощью ППМИ можно восстанавливать объекты социальной инженерной инфраструктуры, спорта, культуры, мест отдыха и т.д. С программой по инициативам граждан работает Министерство внутренней политики.
На публичных слушаниях был задан вопрос по участку на улице Первомайская в Александрове. Территория огорожена, учреждения спорта готовы её взять себе, чтобы сделать спортивную или детскую площадку.
- Это мероприятие можно провести именно по программе местных инициатив, - отметила Елена Михайловна. - Но Александровский район пока в ней не участвует, а средства там большие в отраслях образования, культуры, спорта. Здесь проще оформление документов, гражданам не надо вносить деньги – средства будут выделяться из бюджетов разных уровней. Нужно лишь желание граждан участвовать в решении местных вопросов, плюс протокол инициативной группы.
Е.М. Тихонова призвала всех участников публичных слушаний поработать с населением по инициативам, напомнив о поручении президента, что в 2024-2025 гг. при формировании бюджета не менее 5% его расходной части должно планироваться на реализацию инициатив граждан.
Записала Т. Толстенко.
